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老师，我们公司收到一张票，备注栏备注了个人所得税未缴纳如属于劳务需要代扣，代开发票的人只支付了5元的费用，那我公司给他代扣劳务费也只是代扣一部分吧！18700多，我扣了他420的劳务费
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你好，同学对，你们要给他申报劳务报酬所得，然后给他代扣代缴。
2022 05/31 15:27
84785011 
2022 05/31 15:50
我就申报一部分，如果全额申报都要亏死了
李霞老师 
2022 05/31 15:54
你好，你这样不太行，数据后台应该能查出来这个问题的。
84785011
2022 05/31 21:17
但是挖机驾驶员是一起过来的，不应该属于经营所得吗
李霞老师
2022 05/31 21:37
好，那您开的到底是经营租赁的发票还是劳务费的发票？你自己首先要确定好这个问题。
84785011
2022 05/31 21:42
去税务局代开挖机台班费，备注栏栏备注的个税，那这个可以怎么开呢
李霞老师
2022 06/01 07:41
如果是这个挖掘机和驾驶员一块儿过来的。Na你得开建筑服务类型的，您这种就属于建筑服务工程服务类型的，然后税率是9%，如果说你是单纯的租到挖掘机的话，税率就是13%，我说的是增值税的税率。
李霞老师
2022 06/01 07:41
你好，他发票上正常，如果说连车带人的话，他应该给你开建筑服务，工程服务这种类型的，这种的话个税一般是直接在税务局交纳的。但是具体也要看当地税务局的要求。
李霞老师
2022 06/01 07:41
只要是发票备注栏内没有代扣代缴，你就不需要再给他申报个税了。
84785011
2022 06/01 08:02
那他就应该开建筑服务工程服务，现在开挖机台班费都会加备注了
84785011
2022 06/01 08:02
谢谢老师
李霞老师
2022 06/01 08:04
你好同学，对，大体就是这个意思了，但是你可以具体让他去税务局再开发票之前，先问一下税务局可以这样开吗？然后，再让他直接开局就可以的。
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