问题已解决

2020年,2021年都只计提了租金收入,也没交税,到2022年6月才开票,这个税当面的问题要怎么处理呢

84784994| 提问时间:2022 05/31 15:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你当时具体的镀金分录怎么做的?
2022 05/31 15:37
郭老师
2022 05/31 15:37
你好,你当时具体的租金分录怎么做的?
84784994
2022 05/31 15:37
借主营业务收入,贷应付账款
84784994
2022 05/31 15:39
错了,打错了,是借应收账款,贷主营业务收入
郭老师
2022 05/31 15:40
借利润分配未分配利润贷应收账款, 然后再做发票的,借应收账款 贷利润分配未分配利润, 应交税费应交增值税销项
84784994
2022 05/31 15:43
是不是过了5月31号就不能通过以前年度损益调整了,因为是4月报的年度所得税,那4月之后的调整都直接通过未分配利润呢
郭老师
2022 05/31 15:45
企业会计准则,用以前年度损益调整 小企业会计准则,用利润分配未分配利润。
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