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问题已解决
2020年，2021年都只计提了租金收入，也没交税，到2022年6月才开票，这个税当面的问题要怎么处理呢
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你好，你当时具体的镀金分录怎么做的？
2022 05/31 15:37
郭老师 
2022 05/31 15:37
你好，你当时具体的租金分录怎么做的？
84784994 
2022 05/31 15:37
借主营业务收入，贷应付账款
84784994
2022 05/31 15:39
错了，打错了，是借应收账款，贷主营业务收入
郭老师
2022 05/31 15:40
借利润分配未分配利润贷应收账款，
然后再做发票的，借应收账款
贷利润分配未分配利润，
应交税费应交增值税销项
84784994
2022 05/31 15:43
是不是过了5月31号就不能通过以前年度损益调整了，因为是4月报的年度所得税，那4月之后的调整都直接通过未分配利润呢
郭老师
2022 05/31 15:45
企业会计准则，用以前年度损益调整
小企业会计准则，用利润分配未分配利润。
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