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问题已解决
老师，当时公司小规模二季度申报开的专票按一个点有超过45万开的票也按照合同数全部外地预缴税款了当时票不够了，就没开完就开了一半，第三个季度才把票全开出来因为出现了一点问题现在需要更正申报的话，应该把三季度开的票申报在二季度未开票收入里我该怎么填写申报表呢？现在涉及到又有开票收入又有未开票收入
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您好，您未开票的收入，然后把它和开票的放在一起填表，就可以了，就填在一个位置。
2022 06/01 09:34
84785027 
2022 06/01 09:37
申报表小规模适用表第一栏吗？那第二栏专用发票不含税销售额和其他发票不含税销售额怎么填？
李霞老师 
2022 06/01 09:41
你好，你开的是专票还是普票？一般位票收入你都得把它看成是那个普通发票来看待。所以说专用发票的你就填在第二行，然后普通发票的还有无票的，你就填在第三行。
84785027
2022 06/01 09:42
都是专票然后现在涉及到未开票收入和开票收入 不知道怎么填写
李霞老师
2022 06/01 09:44
你好同学，我再跟您说一下，如果说你确定的是无票收入，那你就把它看成是一个普通发票来看待，然后来填写报表就可以。
84785027
2022 06/01 09:48
老师我这样理解你看对不对第一栏应征不含税填开票收入和未开票收入的合计 ，第二栏专用发票不含税填我当期开票收入的 第三栏虽然后期开的也是专票填在第三栏其他发票不含税销售额是吗？
李霞老师
2022 06/01 09:51
你好同学，第一栏，它等于第二栏加第三栏，你要明白这个意思，第一栏不是让你填写的。
李霞老师
2022 06/01 09:51
第三栏的话，主要是填普通发票的金额，还有你无票收入。
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