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研发人员的工资每个月都费用化转出了，但是发生研发销售，要结转成本，直接从研发支出-人工结转的话，期未会是负数，这让合规吗？应该怎么做？
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你好 1； 意思是 要 费用化调整到资本化 去 ； 结转到库存商品去销售； 那你要调整分录才行的； 你要 调整；正常不会负数的
2022 06/01 10:35
84784955 
2022 06/01 10:44
那意思是我要结转这个成本的话，先将以前已经转入费用化的转回来，借：管理费用-研发支出 -10 研发支出-人工 10，再结转成本：借：主营业务成本 10 贷：研发支出-人工 10
meizi老师 
2022 06/01 10:49
是的。 如果你怕 负数了。 最好是反结账到当月去改
84784955
2022 06/01 11:27
我每个月要费用化多少人工不确定，每期先全部费用货，后面需要了再红冲转回来不可以吗？再反结账的话也影响报表。本来就是不确定的
meizi老师
2022 06/01 11:29
你好 ； 你红冲的话； 怕你负数 ； 你负数的话 到时怕影响报表数据的
84784955
2022 06/01 11:35
借：管理费用-研发支出 -10 研发支出-人工 10，再结转成本：借：主营业务成本 10 贷：研发支出-人工 10，我这样红冲的话只有管理费用可能是负数，月未也结转了，这没什么影响吧
meizi老师
2022 06/01 11:39
你好 ； 可以的； 你系统能识别 就可以的； 就其他不考虑了
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