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普通发票在第12栏里面填写，专票在第一栏和第二栏里面填写 然后，普通发票减免的增值税还需要在减免明细表，最后一行选择减免性质，然后第一列和第三列填写你的小手咯。

老师1我开了3%专票是20万，开的是免税的普票是30万。老师您具体的把这些数填在哪栏告诉我吗

你好，这些都是不含税的吗？如果是的话第1.2蓝填写20 主角的第12栏填写30 15蓝 20万乘以3% 17.18蓝30*3% 20.22蓝20万*3%

然后减免明细表，最后一行第一列第三列填写30万

都是填不含税金额吗老师

对的是的是这么做的。

老师，这个45万还是普票加专票一起的吗

四月份之后就没有45万的这个金额限制了，3%的普通发票都不需要交增值税了 为进一步支持小微企业发展，现将有关增值税政策公告如下： 自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。 《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）第一条规定的税收优惠政策，执行期限延长至2022年3月31日。 特此公告。

那为什么还有45万的区别，还是没弄明白老师

你好，45万是针对5%的税率的。

你开的是3%，没有45万的限制。

那老师我开的普票不管多少都只能填在第12栏吗，那第10栏都是什么情况填写呢

你好，如果你的合计销售额在季度45万的普票填写第十栏，如果超过45万的，普票填写第12栏。