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老师好， 21年度有一张凭证是借：管理费用—差旅费 贷：银行存款 22年核对银行对账单时发现这张凭证是做错了，银行存款应该改为其他应收款—XX 调整凭证时，应该直接 借：银行存款 贷：其他应收款—XX 还是，原凭证红字冲销后， 借：管理费用—差旅费 贷：其他应收款—XX
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您好，因为跨年了，所以说咱只能
借银行存款贷，利润分配，未分配利润
借其他应收款贷，银行存款
正常，你这个汇算清缴的时候应该要调整的。
2022 06/01 14:29
84784985 
2022 06/01 14:36
6月1号发现的应该调整不了21年汇算清缴了？老师，贷：利润分配—未分配利润和贷：以前年度损益调整 一样吗？
李霞老师 
2022 06/01 14:38
你好，你这是小企业会计准则的话，不用以前年度损益调整了。
李霞老师
2022 06/01 14:38
而且您这个必须要更正汇算清缴的表格的，您这个有问题。
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