00:10:00
问题已解决
老师，去年我们有一张进项票，发票号和机器打印的号对不上，已经入账了几个月后才发现这张票有问题，但是税票没有抵扣一直挂在未抵扣这里。这个需要怎么做处理呢。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以发票退回去，让对方给你们重新开的。
2022 06/01 17:25
84785039 
2022 06/01 17:28
这个是半年前员工出差开的住宿费，做了差旅费。太久了应该不会重开了。现在这个账需要怎么处理好呢？之前做账已经做差旅费进项了，但是实际还未抵扣
郭老师 
2022 06/01 17:30
建议不要抵扣了，按照普通发票的来。
84785039
2022 06/01 17:49
不抵扣，是直接在平台这里做不勾选提交吗
郭老师
2022 06/01 18:01
你好，对的是的，是这么做的。
84785039
2022 06/01 21:26
老师，还有个问题，发票号和机打的不一致可以入账吗
郭老师
2022 06/01 21:29
本来不应该做账的，但是你没有原始凭证，你拿来作证就可以。
84785039
2022 06/01 21:30
有原始凭证，只是发票号和机打号对应不上。
郭老师
2022 06/01 21:32
那就是，你这个发票不合格，发票是01
他给你开的是02
这不正规
是废票
84785039
2022 06/01 21:33
已经入账了，也跨年了。那要不要把这个费用调出来
郭老师
2022 06/01 21:37
需要的需要调整的，不允许抵扣
郭老师
2022 06/01 21:37
因为这个是你实际支付的，你可以来做账，就是不允许抵扣的
84785039
2022 06/01 21:47
需要怎么调整，当时是借管理费用差旅费，进项税，贷银行。这个进项税还没抵扣也入账。
郭老师
2022 06/01 21:49
现在借利润分配未分配利润贷进项
然后纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额，管理费用的金额
84785039
2022 06/01 21:57
进项税也才几十元，可以直接转到管理费用吗
郭老师
2022 06/01 21:58
可以也可以做我写的那个
84785039
2022 06/01 21:58
好的，谢谢你
郭老师
2022 06/01 22:06
不用客气
早点休息
阅读 469
描述你的问题，直接向老师提问
4753
意见反馈
