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去年做的费用，今年发现错误然后做的以前年度损益调整冲回来了，请问老师这块费企业年度汇算清缴怎么报
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你好，具体的是什么原因做错了，是做多了还是做少了？
2022 06/02 08:32
84785001 
2022 06/02 08:34
发票入错了
84785001
2022 06/02 08:35
这样的话去年费用就多了
郭老师 
2022 06/02 08:42
你好，那汇算清缴需要调整的。
84785001
2022 06/02 08:44
把去年的那部分费用直接减去吗？
郭老师
2022 06/02 08:47
你好，对的是的，是这么做的。
84785001
2022 06/02 14:28
老师，这个是租赁费支出，去年总的租赁费是30万，这笔错误的是25万，请问下老师我在企业所得税年度纳税表里面租赁费里面填多少，
郭老师
2022 06/02 14:29
你好，你能说一下具体的什么错误吗？应该是25万，你写的是30万，是这个意思吗？如果是的话，纳税调整明细表扣除项目30栏，填写账载金额5万。
84785001
2022 06/02 14:57
租赁费应该是5万，由于去年多入了25万，去年总额变成30万租赁费，今年年初做的以前年度损益调整25万。请问下去年企业所得税年度表我应该怎么填写，应该填到哪个表里面的第几行
郭老师
2022 06/02 14:58
对调整明细表扣除项目30栏，填写帐载金额25万
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