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老师，今年收到去年的发票可以做到未分配利润吗，到时候汇算要调整吗
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你好，具体是什么内容的发票呢
2022 06/02 09:05
84785000 
2022 06/02 09:15
运输公司买的二手半挂车还有中介费
邹老师 
2022 06/02 09:16
你好，输公司买的二手半挂车，那应当计入固定资产核算才是啊
84785000
2022 06/02 09:22
是呀，10月份的发票，11，12的折旧是不是要记到未分配利润，还有3000的中介费
邹老师
2022 06/02 09:24
你好，中介费是因为买车发生的吗？
补计提的跨年 折旧，先计入 以前年度损益调整，然后结转到 利润分配—未分配利润
84785000
2022 06/02 09:30
嗯嗯，那这个未分配利润，22年汇算清缴需要调整什么吗
邹老师
2022 06/02 09:31
你好，是在做2021年汇算清缴的时候，需要把这个考虑进来
84785000
2022 06/02 09:50
21年已经做过了
今年6月份昨天才收到
邹老师
2022 06/02 09:51
你好，那就需要做2021年汇算清缴的更正申报
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