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以前年度有一笔预收账款,来货了但没冲账,库存已入库,现在怎么冲预付款

84785005| 提问时间:2022 06/02 09:57
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;     那你之前分录怎么挂的; 你是购买方还是销售方  ?这样好判断科目  
2022 06/02 09:58
84785005
2022 06/02 09:59
购买方购买方,产品已入库,但是没冲预收账款,所有预收账款一直挂着。
84785005
2022 06/02 10:00
我现在要把预收账款冲平,应该怎么做账
meizi老师
2022 06/02 10:06
 你好;       那你之前做的是 ; 借预收账款贷银行存款吗 ?    那你就做 ;  借 库存商品 贷 预收账款     
84785005
2022 06/02 10:14
不好意思说错了
84785005
2022 06/02 10:14
是预付款,
84785005
2022 06/02 10:16
 之前做的是借:预付账款    贷:银行存款
meizi老师
2022 06/02 10:18
 你好; 那你就做 :借库存商品 ; 进项税贷预付账款 ;  你看看你是否是专票 ;对应做即可;  不是专票 就  不做进项税哈;   
84785005
2022 06/02 10:18
产品已经入库了,月末时已经把改产品的库存入库了只是没冲预付账款
84785005
2022 06/02 10:19
这样做的话,我的库存商品就入重了
84785005
2022 06/02 10:22
实际是来了货,没做入库,就是购进少了。但结转成本的时候,库存加上了,相当于结转成本结转少了。现在发现预付账款没冲我应该怎么冲账
meizi老师
2022 06/02 10:22
 你好;     你之前 不是说你没有入账吗 ? 你 怎么会做重复   
84785005
2022 06/02 10:29
月末查库存的时候,直接算到库存商品的库存里去了,因为我们是两个软件,一个是进销存,一个是财务,财务没入账,但进销存已入库。所以月末查库存的时候就都算到里面了。我们算成本是用购进减库存,倒推的
84785005
2022 06/02 10:31
库存多了,购进少了,成本不就低了吗
meizi老师
2022 06/02 10:35
你财务这边  要先入库哈 ;  你  这样的话; 肯定会重复的;    
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