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老师我们公司的服务加技术的小规模。流程是我们的业务员先垫钱打到公司，公司打到对方个人账户上进货，对方给我们客户开发票，我们客户把服务费和货款给我们业务员，业务员在交给公司，这个账怎么走
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你好； 借银行存款贷其他应付款 -业务员 ； 借 应付账款 - 供应商 贷银行存款 ； 对方给客户开票 ？ 那你公司不算收入吗
2022 06/02 11:37
84784977 
2022 06/02 11:45
我们是给门诊提供药粉和技术支持，我们收的是俩部分钱，一部分给对方的药粉，一部分给对方的技术费，对方给客户开的票是药粉费，这部分钱算是我们的代收，还开的一部分是技术服务费，门诊有的是私人没有公户，这个怎么入我们的账
84784977
2022 06/02 11:48
对方技术服务费也给我们开票呢
84784977
2022 06/02 11:48
但是我们先进货后收人家客户的钱
84784977
2022 06/02 11:48
我们也不压货
meizi老师 
2022 06/02 12:38
你好； 药粉的钱 ； 对方 开票给你做购进不； 因为你要销售药费和技术服务的； 这部分 收取客户的钱要做收入； 支付给别人的做成本的
84784977
2022 06/02 13:28
不做购进，对方直接开给诊所了，但是这部分钱我们代收
84784977
2022 06/02 13:38
我们只收服务费
84784977
2022 06/02 13:40
我们代收的这部分钱以前是私户打到对方私户上了，现在要求我们公户打到他私户上可以吗？
meizi老师
2022 06/02 13:50
你好 ； 那你如果是对方是公司； 私户代收 ；让对方公司出具委托收款书盖章 做附件才行的； 避免到时有风险
84784977
2022 06/02 13:57
老师会有什么分险跟我讲一下
meizi老师
2022 06/02 13:58
你好； 就是怕三流不一致； 开票方 有 虚开发票风险
84784977
2022 06/02 14:00
哦！那我们这样长期公转私，有委托书是不是也会有分险
meizi老师
2022 06/02 14:02
你好； 是的。 保险一点是的； 但是不建议这样操作 ； 因为大额的 公对私 有可能银行监控的 ； 税务查账的
84784977
2022 06/02 14:05
哦！好的明白了，谢谢您
meizi老师
2022 06/02 14:05
不客气的； 注意就行了。 满意请给予评价
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