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6月做账时，凭证上入了固定资产，但是忘记在固定资产模块入录，结果固定资产总账核对不平是第一张图，7月时候把6月少记的固定资产录入到了固定资产模块，这样7月又成了累计折旧不平，这块累计折旧，如果计在贷方，借方记什科目1259.16这个金额，借方记在哪里？
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同学你好
直接冲减费用科目
2022 06/02 13:37
84785041 
2022 06/02 13:45
借记管理费用？
朴老师 
2022 06/02 13:51
同学你好
对的
计入管理费用
84785041
2022 06/02 14:04
不对啊，6月入的固定资产，7月份才折旧，是正常的，就是6月只是入了固定资产，也没有折旧啊，7月入账时，使用日期写的是6月份，7月折旧有折旧也对吧
朴老师
2022 06/02 14:12
同学你好
六月入账的
七月开始折旧
84785041
2022 06/02 14:15
对啊，刚才第二张图上多出的折旧，就是6月入的这个固定资产的折旧啊，当时只在6月凭证上入录了固定资产，没有在6月固定资产模块上录入，结果在7月固定资产模块入上的，就有了这个折旧差异
朴老师
2022 06/02 14:22
同学你好
那你多折旧的冲减了
借累计折旧
贷管理费用
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