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问题已解决
请问一下个人代收款，在转入公户要怎么做分录吖
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借其他应收款贷主营业务收入，
借银行存款贷其他应收款
2022 06/02 14:46
84784952 
2022 06/02 14:48
我现在想做一笔，借应收账款 贷主营 应交增值税
然后怎么平这个应收账款
郭老师 
2022 06/02 14:49
转到公司账户，借银行存款，贷应收账款。
84784952
2022 06/02 15:00
就是公司开始，付款，都是现金。现在税管员要求重新开一个公户，把流水给走好
郭老师
2022 06/02 15:01
你好，现在转到了公司账户没有？应收账款二级科目挂的是谁是不是你个人账户？
84784952
2022 06/02 15:03
还没有开公户，是现在注销，税管员要我们开公户走流水。所以我想了解清楚，要怎么走账才行。已经一年多没有业务了
郭老师
2022 06/02 15:03
你好，你们开工户，然后个人收到的钱把它转到公司账户里面
个人有垫付的钱，还钱给个人。
84784952
2022 06/02 15:05
借其他应收款贷主营业务收入，
借银行存款贷其他应收款
转到公司账户，借银行存款，贷应收账款。
这样不是不平嘛？应收账款哪来的吖
郭老师
2022 06/02 15:07
你好，这个应收账款我刚才问你了，挂着是对方的客户名字还是个人
郭老师
2022 06/02 15:08
如果是客户的，借其他应收款，个人
贷应收账款，客户
借银行存款贷其他应收款个人
这样不就可以了吗
84784952
2022 06/02 15:10
是这样的。老师。就是税管员说 那个老板是收钱人的妹妹，也就是说姐姐只是名义法人，实际经营者是姐姐，
但是呢 这个流水，税管员说需要先向姐姐借钱，然后有盈利的还钱。意思是要做平，要打开票，付款收票的，都要全部对应。所以很难搞
郭老师
2022 06/02 15:11
你先不这么做
公司账户当时转给谁了，这个钱转给了谁，然后他还钱回来到公户
郭老师
2022 06/02 15:11
那你们不能光收也有支出，他有支付的证明吗？
郭老师
2022 06/02 15:11
支付出去的，为了企业的业务，你们可以再还钱给他。
84784952
2022 06/02 15:12
就是还钱，我需要怎么做分录
郭老师
2022 06/02 15:12
借应收账款客户
贷主营业务收入
应交税费
借其他应收款，个人
贷应收账款，客户
借银行存款贷其他应收款个人
这样不就可以了吗
84784952
2022 06/02 15:17
实际经营者是老板的姐姐，姐夫，收款的是老板的姐姐收
要是这样走流水，需要如何走
84784952
2022 06/02 15:19
还有购买的付款也是老板姐姐付款的。这个借 库存商品 贷应付账款 借应付账款 贷其他应付款款嘛？
那怎么平其他应付款吖
郭老师
2022 06/02 15:20
借应收账款客户
贷主营业务收入
应交税费
借其他应收款，老板姐姐
贷应收账款，客户
借银行存款贷其他应收款老板姐姐
郭老师
2022 06/02 15:20
借其他应付款贷其他应收款，老板姐姐
84784952
2022 06/02 15:31
老师，帮我看看，标红的两笔，是不是有点怪吖？就是说其他应付款，其他应收款平了 39万，还有一个其他应收款1万耶，还是我哪里错了
郭老师
2022 06/02 15:32
你好，没有问题的，然后你们现在欠着个人的钱，如果其他应收款在贷方有余额，你们单位欠了人家的钱还钱就可以的。
郭老师
2022 06/02 15:32
再从公户上支付给个人，支付的时候眉笔在5万以内。
84784952
2022 06/02 15:36
对了，现在是其他应收款借方40 贷其他应收款40
付款 贷其他应付款 39 贷其他应收款39
是又多了其他应收款39万，
我总感觉不对劲。又不知道
郭老师
2022 06/02 15:37
你图片里面的哪一个是正确的，为了体现流水，必须让他把这个钱打回来，然后他垫付出去的，再还钱给他。
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