老师您好，我问下去年做的分录是，借：合同结算-收入结转 15万贷：主营业务收入 15万，昨天开票了，我把去年的这个金额加起来一起开掉了，我做的分录是：借：应收账款贷：合同结算-价款结算应交增值税-销项税那现在主营业务收入在合同结算里，我之前用的主营业务收入没有数字，是怎么处理。_税务

问题已解决

老师您好，我问下去年做的分录是，借：合同结算-收入结转 15万贷：主营业务收入 15万，昨天开票了，我把去年的这个金额加起来一起开掉了，我做的分录是：借：应收账款贷：合同结算-价款结算应交增值税-销项税那现在主营业务收入在合同结算里，我之前用的主营业务收入没有数字，是怎么处理。

84784984| 提问时间：2022 06/02 15:08

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

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同学你好没有数字咋做的分录

2022 06/02 15:13

84784984

2022 06/02 15:18

您好，是去年做的分录，我今年开票的时候把这个分录的金额和应该开的金额开到一起，票开了，做的分录是，借：应收账款，贷：合同结算/价款结算~已开票应交税费~销项税，不是我在没有开这个票之前，所有开票的都做的是借：应收账款贷：主营业务收入应交税费~销项税吗，我就想知道我现在把开票的收入做到了合同结算~已开票，这部分不需要在做到主营业务收入吗。我不太懂

朴老师