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老师好 麻烦请教一个问题， 我们去年有一笔无票收入没有确认入账，现在想要补缴这笔税的话税务那边要怎么操作
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你好； 借银行存款 贷以前年度损益调整； 应交税费-应交增值税； 现在让你补那些税费； 好判断科目
2022 06/02 15:21
84785007 
2022 06/02 15:28
这个是我们自己发现的，不是税务稽查
84785007
2022 06/02 15:30
应该是补增值税及附加税吧，会涉及到所得税吗
meizi老师 
2022 06/02 15:40
你好； 是的。 要涉及增值税和附加税以及印花税和所得税的； 那你要去改申报表不
84785007
2022 06/02 16:11
要的
老师 那这样的的话我是不是21年的所得税年报也要改了 ？
meizi老师
2022 06/02 16:14
你好； 是的。 这个 其实就得去 考虑反结账 去21年12月里面去操作下账务处理补税 以及承担滞纳金和罚款的
84785007
2022 06/02 16:16
这个补了滞纳金还要罚款吗
meizi老师
2022 06/02 16:18
你好； 如果你 故意的话会罚款； 如果 是情况说明税务局 不追究可以不用的
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