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本月认证的进项税大于销项税，怎么账务处理呢？怎么把这多出来的进项转到待抵扣进项里边？
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你好； 借销项税；应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 贷进项税 ； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ； 不走待抵扣科目哦
2022 06/02 16:20
84784963 
2022 06/02 16:28
只是认证多了而已，并没有银行交税呢？
meizi老师 
2022 06/02 16:34
你好； 认证多了 留底进项税即可 ； 留底进项税挂未交增值税借方放着
84784963
2022 06/02 16:36
那就按以上老师给的分录来做，多余的进项留未交增值税的借方就可以了？
84784963
2022 06/02 16:37
报税的时候这部分的税额填到那一栏呢？
meizi老师
2022 06/02 16:42
你好； 是的。 就算留底了。 你们税额多的部分会在期初留抵进项税栏次去体现的； 之后发生了销项税可以自动抵减的
84784963
2022 06/02 16:54
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 06/02 16:57
不客气的；帮到你就好； 满意请给予评价
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