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问题已解决
你好，我请问下其他入库单做样品退回时生成凭证自动生成的，为那样会影响本年利润呢？是科目设置不对？还是哪一步没有做到的哦，
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你样品退回冲销了销售费用，期末损益结转的时候会转入本年利润，影响本年利润啊！
2022 06/02 17:02
84785030 
2022 06/02 17:05
那要怎么做呢，这样的话我的净利润和本年利润就对不起了
84785030
2022 06/02 17:05
这个正常？
秦枫老师 
2022 06/02 17:09
月末是不是所有收入类的转到本年利润 成本费用类的转到本年利润 你这笔是手动的还是自动转的损益
84785030
2022 06/02 17:14
自动的生成的
84785030
2022 06/02 17:15
这样设置科目应该没有问题嘛，还是设置科目就不对，这种情况我要怎么处理呢
秦枫老师
2022 06/02 17:19
没关系 如果这笔自动结转了 月底结转其他损益的时候就不会结转这一笔 所以就没有影响
84785030
2022 06/02 17:26
问题是现在就是月末有影响了，我已经结转损益了，但本年利润大于净利润了
84785030
2022 06/02 17:27
应该是我那个环节弄错了，
秦枫老师
2022 06/02 17:30
如果这一笔对你有影响 你看看能不能手动被那笔自动生成的分录删除掉
84785030
2022 06/02 17:42
可以的话我的费用又对不起了，因为样品费是销售费用的子科目，这样的话我科目余额表的销售费用就不对上，
秦枫老师
2022 06/02 17:44
你这进销存软件导致的么 让你们软件服务单位帮你修改下公式 以后退货你自己手动结转
84785030
2022 06/02 17:46
那现在有什么方法解决没有呢
秦枫老师
2022 06/02 17:49
同学，你试着把那一笔自动结转的分录把它删除掉，然后期末结转损益的分录也自己手动做应该就没有问题了。
84785030
2022 06/02 17:50
那我试下
秦枫老师
2022 06/02 17:57
同学，如果你以后还遇到这种问题的话，我觉得你应该找你们的软件方，让他帮你把这个公式重新设置一下，或者你本次不能解决的话，你可以跟你的软件销售方说下，他们应该知道这个怎么处理。他们对这个进销存软件的销售退回，然后对做账有什么影响，他们应该比较清楚
84785030
2022 06/02 17:58
好的谢谢老师
秦枫老师
2022 06/02 18:02
不客气 祝您工作顺利
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