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员工5月五险一金正常扣了，但是工资没发怎么账务处理各位老师
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借管理费用工资
贷，应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬、工资
贷、其他应付款、个人负担的社保公积金
接管理费用，社保公积金
贷，应付职工薪酬，社保公积金
借应付职工薪酬、社保、公积金、
其他应付款、个人负担的社保、公积金
贷、银行存款
2022 06/02 17:15
84785020 
2022 06/02 17:33
比如那个个员工8000的工资，计提的时候借管理费用8000，贷应付职工薪酬8000
借应付职工8000
贷其他应付款社保840
其他应付款公积金960
应交个税36
其他应付款-员工6164？
郭老师 
2022 06/02 17:39
没有发下去的，这个不用做，只做个人负担的社保、公积金的就行。第二个分录，应付职工薪酬8000，修改一下
其他应付款员工删除。
84785020
2022 06/02 18:20
把第二个应付职工薪酬8000改为社保社保公积金合计就好了？
郭老师
2022 06/02 18:25
是的是的，是这么做的。
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