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增值税上个月做了留底退税了，当月税没有退回来，这个月报增值税时留抵退税的税额，还能抵扣嘛
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您好，不能了，一般在这月申报时在增值税申报表附列资料二-进项转出22栏填已经申请受理的退税额。如果以前进项销项有问题，申请留抵退问题有风险。
2022 06/03 11:24
84785040 
2022 06/03 11:29
那怎么查询退税受理成功没有呢
税剑法盾 
2022 06/03 11:30
您好，电子税务局-我要查询-待办事项。
84785040
2022 06/03 11:35
哦，上个月只要申请了，即使款没退回来，这个月也得附列二里把税额转出来是嘛
税剑法盾
2022 06/03 11:39
您好，是的。退不了再调负数继续抵扣。
84785040
2022 06/03 12:44
老师再问一下本月实际销项税额=正数税额-负数税额，需要再减去正废税额嘛
税剑法盾
2022 06/03 12:48
您好，是的。一般是这样。
84785040
2022 06/03 12:51
我的意思是销项正数数额里边包不包括正废税额
税剑法盾
2022 06/03 13:26
您好，是的。一般是对的。
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