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运费开增值税专用发票，要不要算运费
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学员你好，没太明白运费开增值税专用发票，要不要算运费
2022 06/03 16:43
84784984 
2022 06/03 16:43
图片能看到吗
84784984
2022 06/03 16:44
就是这个小题里面，有一个小题里面有一个运费
悠然老师01 
2022 06/03 16:45
意思是运费是否是含税价对吗
84784984
2022 06/03 16:45
我自己算的进项税额等于16.32
而答案算的是16.32+1×9％
悠然老师01
2022 06/03 16:48
这个题其实有点歧义，考试时碰到这种题只要写专票，默认这个金额是不含税
84784984
2022 06/03 16:52
你能帮我算出，这一题的答案嘛
悠然老师01
2022 06/03 16:55
1进项税=16.32+1*0.09=16.41
2销项税=128*0.13=16.64
3销项=98/1.13*0.13=11.27
4销项=0.35/1.13*0.13*30=1.21
应交=销项-进项=16.64+11.27+1.21-16.41=12.71
84784984
2022 06/03 16:55
运费取得了增值税专用发票，可以作为进项税额抵扣
悠然老师01
2022 06/03 16:56
是的，你的理解完全正确
84784984
2022 06/03 16:56
为什么第一个答案要16.32+1×0.09
悠然老师01
2022 06/03 17:10
考试时碰到这种题只要写专票，默认这个金额是不含税，按这个规则就行
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