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利润表中的所得税费用怎么计算的
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您好
利润表中的所得税费用=利润总额*适用税率
2022 06/03 16:50
84784948 
2022 06/03 16:51
那不一致是什么原因
bamboo老师 
2022 06/03 16:52
请问 是季度的还是年度的？
84784948
2022 06/03 16:54
我看的是十二月的利润表，按这个公式算的，不一致
bamboo老师
2022 06/03 16:55
那是自己计算的还是系统计算的
84784948
2022 06/03 16:56
系统算的数，不知道怎么来的，用利润总额*25%和系统的结果不一致
bamboo老师
2022 06/03 16:58
那您要看利润表的取数设置 所得税费用栏次
84784948
2022 06/03 17:04
没有，一般这种差异会是什么造成的？
bamboo老师
2022 06/03 19:43
前面季度有所得税费用吗
84784948
2022 06/03 19:44
没有所得税费用
bamboo老师
2022 06/03 19:48
那前面季度也没有利润么
84784948
2022 06/03 19:49
平均下来是没有的
bamboo老师
2022 06/03 19:51
不看平均的啊 要看3 6 9 12月份的利润表 利润总额
84784948
2022 06/03 20:01
前三个季度没有，就第四季是正数
bamboo老师
2022 06/03 20:06
那应该是利润总额乘以税率就是所得税费用
您要看软件取数设置 才会知道是怎么来的
84784948
2022 06/03 20:13
算出来的所得税是不是需要考虑递延所得税资产和递延所得税负债，然后在填列所得税费用
bamboo老师
2022 06/03 20:14
您单位用了延所得税资产和递延所得税负债？
一般单位是没有的
84784948
2022 06/03 20:48
有递延所得税资产和负债，这个跟所得税费用的填列关系是什么
bamboo老师
2022 06/03 20:50
所得税费用=应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产
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