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老师。我们公司一月份的主营业务还没开票，但是计提了收入和销项税。月底销项税视作0。直到三月份才把一月份的业务开票了。我的问题是计提应交增值税的时间是以开票时间为准还是以权责发生制的时间为准呢？
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您好
公司一月份的主营业务还没开票，但是计提了收入和销项税 应该以权责发生制的时间为准
2022 06/03 16:49
84784993 
2022 06/03 16:53
所以你的意思是我们一月份的收入即使没开票也应该以销项税额来申报并且在二月份扣税吗？
bamboo老师 
2022 06/03 16:54
是的 未开票收入处理
84784993
2022 06/03 16:55
谢谢老师
bamboo老师
2022 06/03 16:56
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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