00:10:00
问题已解决
在实际操作中，为什么有时候金蝶或者用友的固定资产卡片台账的累计折旧额和科目余额表的累计折旧额不一样，问题可能出现在哪里
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
你可能有新增设备的，当月录入 ，你去把当月计提折旧的凭证删除，然后去把你卡片的数据录为正确的，再重新折旧
2022 06/04 09:17
84785029 
2022 06/04 09:30
当月没有新增，上个月还对的上，这个月就对不上了，而且差几十元，我每个资产月折旧额都没有这么少的，所以可能还有什么原因？
王超老师 
2022 06/04 09:40
你这个有差额，需要检查一下哪一个固定资产到了这个月或者上个月，他的时间到了。最后一个月折旧就不太正常了
84785029
2022 06/04 12:26
金额或者用友科目余额表计提固定资产折旧不就是从台账取数吗？为什么台账折旧不正常了，科目余额表取数就不一样？
王超老师
2022 06/04 13:41
不是的，最后一个月会有数据的差异的
阅读 614
描述你的问题，直接向老师提问
396
意见反馈
