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老师，金蝶软件里面，这个科目余额表，我的进项和销项都抵消完了，而且税也交了，为什么期末两个科目还有余额呢？
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进项和销项没有转完吧，期初也有余额。
并且，也没有说这两个科目期末一定要为0。
2022 06/04 09:38
84785027 
2022 06/04 10:46
都转完了，都没有了，税也交了，都结转完了的，不知道为什么期末两个科目有余额，那怎么操作呢？
余余老师 
2022 06/04 11:05
那我就懵了，明明你的账面上有余额的，怎么会转完了
84785027
2022 06/04 11:17
没有留抵了，税也交了，你看进项销项余额是相等的，我是不是那儿做错了呢？我每次都是计了进项和销项，我都结转了，结转差额都是应交税费里面了，又从银行把款扣了
84785027
2022 06/04 11:18
是进项销项这两行有余额，应交税费没有余额
余余老师
2022 06/04 11:19
你要不把进项和销项再互转一下吧。
84785027
2022 06/04 11:40
我做这个增值税，分录都是这样做的，是不是那儿没有做对呢？
84785027
2022 06/04 11:41
这个缴纳税款的分录，我选的几个分录，反正每次做都是这样做的
余余老师
2022 06/04 12:00
没错，
不过从结果来看，真的好奇怪。
你这次把余额全部消掉。下个月再试试看还不会会出问题。
84785027
2022 06/04 20:56
怎么把他消掉呢？怎么做分录呢？
余余老师
2022 06/04 21:00
把进项和销项互转一下就可以
84785027
2022 06/04 21:15
分录怎么些，怎么互转？借销项-负数，贷进项- 负数，是不是这样写
余余老师
2022 06/04 21:22
借销项正数，贷进项正数
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