00:10:00
问题已解决
老师，公司用自家是产品送给员工咋做分录 包装盒是公司做的，里面的产品是外面买的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，借成本费用科目，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷库存商品，应交税费应交增值税
2022 06/04 19:00
84784968 
2022 06/04 20:08
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：库存商品
这样吗
小林老师 
2022 06/04 20:08
您好，还得体现增值税
84784968
2022 06/04 20:09
然后之前做的
借：银行存款
贷：主营业务收入
一直没有做应交税费的分录呢
84784968
2022 06/04 20:09
会不会有影响啊，
84784968
2022 06/04 20:12
我都没有做体现增值税的分录，咋办啊
然后增值税最后结账转到哪里呢
小林老师
2022 06/04 20:17
您好，您的业务不确认收入，但视同销售计算增值税及其企业所得税
84784968
2022 06/04 20:35
今年四月份开始不是免税阿，也要做增值税的分录吗
84784968
2022 06/04 20:36
因为没有达到交税的要求，做了增值税的分录怎样结转出来阿，不可能一直挂应交增值税嘛
84784968
2022 06/04 20:37
完全懵圈了，麻烦老师给我详细解答一下，谢谢
小林老师
2022 06/04 21:06
您好，给您的是标准分录，四月以后小规模纳税人增值税免
84784968
2022 06/04 21:10
我就是问，免了以后也要做分录阿，税率多少啊
小林老师
2022 06/04 21:13
您好，免了以后不做计提增值税
84784968
2022 06/04 21:20
那之前的每确认一笔收入，计算出来的增值税，因为没有达到上交的标准，怎样结转出来呢
借：应交税费_应交增值税
贷：？
小林老师
2022 06/04 22:38
您好，若不免税，平时是计提的，季度末看是否缴纳
阅读 144
描述你的问题，直接向老师提问
432
意见反馈
