老师好，二，三问应该怎么做，麻烦写一下过程谢谢。_初级职称

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老师好，二，三问应该怎么做，麻烦写一下过程谢谢。

84785013| 提问时间：2022 06/04 21:48

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冉老师

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职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

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第二题 1、劳务报酬预交税额=（3000-800）*20%+30000*（1-20%）*30%-2000=5640 2、稿酬预交个税=（2000-800）*（1-30%）*20%=168 3、特许权使用费个税=（2000-800）*20%=240 4、预交个税合计=5640+168+240=6048 第三题 1、工资个税=（16000*12-2500*12-3000*12-5000*12）*10%-2520=4080 预交个税合计=4080+6048=10128 2、收入额=16000*12+3000+30000+2000+2000=229000 3、应纳税所得额=（16000*12-2500*12-3000*12-5000*12+（3000-800）+30000*（1-20%）+（2000-800）*（1-30%）+（2000-800））=94240 4、应退税=94240*10%-2520-10128=-3224

2022 06/04 22:09