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老师你好，小企业会计准则，装修公司，在收到第二期工程款，确认收入吗
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您好
建筑服务 一般根据完工百分比法确认收入
2022 06/05 07:13
84784949 
2022 06/05 07:16
好的，确认收入的同时就要结转成本是吗
bamboo老师 
2022 06/05 07:22
确认收入的同时就要结转成本
是的
84784949
2022 06/05 07:25
但我公司是不开票的，定额征收的，老板说计收入，成本费用就行，这个分录要怎么写呢
bamboo老师
2022 06/05 07:27
跟开具发票一样写分录就好了 不写税金的分录
借 应收账款
贷 主营业务收入
借 主营业务成本
贷 工程施工
84784949
2022 06/05 07:30
好的，我用的金蝶云会计，不写税金的话会不会自动弹出来
bamboo老师
2022 06/05 07:34
这个看你软件设置 一般是不会的
84784949
2022 06/05 07:37
这个是半路作账，之前投入的成本也需要结出来是吗？
bamboo老师
2022 06/05 08:24
之前投入的成本有没有入账？
84784949
2022 06/05 08:28
之前老板娘自己计的流水账。用软件时期初数据没有写损益类的科目，成本金额也没写进去。
bamboo老师
2022 06/05 08:29
那前面的就不计入
84784949
2022 06/05 08:31
这样的话，只确认一下收入就行了是吧
bamboo老师
2022 06/05 08:32
账上没有成本入账 只能确认收入 不结转成本了
84784949
2022 06/05 08:34
如果有成本入账。结转的分录怎么写的？
bamboo老师
2022 06/05 08:45
借 主营业务成本
贷 工程施工
84784949
2022 06/05 08:47
合同毛利要不要写？
bamboo老师
2022 06/05 08:49
您单位工期长 合同金额大吗
84784949
2022 06/05 08:51
家装的金额不大，一般在十几万，工装多些，有大几十万的。工期一般是几个月，最长一年之内
bamboo老师
2022 06/05 09:53
那不用合同毛利也可以的
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