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问题已解决
请问以前收到的货款，但是没有入账，款项呢已经被老板转走，现在要减现在的欠款，要怎么做账？
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账上有应收账款在借方余额吗？
2022 06/05 10:34
84784996 
2022 06/05 10:35
有，但是要减掉以前剩余的钱
郭老师 
2022 06/05 10:38
借其他应收款，老板
贷应收账款
不是退货吧
84784996
2022 06/05 10:39
不是退货，其他应收款也不行，因为这笔钱是不会入账的
郭老师
2022 06/05 10:40
借营业外支出贷应收账款。
84784996
2022 06/05 10:41
这个要记营业外支出吗？利润肯定是有影响了
84784996
2022 06/05 10:41
记营业外支出合理吗？
郭老师
2022 06/05 10:43
你好不合理，那你们其他应收款不是收不回来吗？正确的应该是做其他应收款收不回来的，年末分红交个税20%就可以的。
84784996
2022 06/05 10:44
还有其他方法吗？
郭老师
2022 06/05 10:45
第一个这个还钱回来，
第二个做坏账，
第三个做到其他应收款，年末不还钱，交20%的个税，
三个自己选择
84784996
2022 06/05 10:48
只有营业外支出
84784996
2022 06/05 10:49
可以做主营业务成本减少吗？
郭老师
2022 06/05 10:51
减少主营业务成本怎么做
84784996
2022 06/05 10:52
借主营业务成本，贷应收帐款
84784996
2022 06/05 10:52
看来只能选营业外支出
郭老师
2022 06/05 10:57
你这个是增加了主营业务成本
84784996
2022 06/05 10:58
那老师我应该怎么做呢？
郭老师
2022 06/05 11:02
建议你做坏账
汇算清缴调增
84784996
2022 06/05 11:05
因为我们是请代账公司做的，我是做内帐，不管报税
郭老师
2022 06/05 11:08
内帐安你实际情况
其他应收款
一直挂账就可以的，然后你老板看财务报表的时候，让他看一下他欠你工资多少钱
84784996
2022 06/05 11:10
那我还是做营业外支出吧，应该可以的吧
郭老师
2022 06/05 11:11
可以的，可以这么做的。
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