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收到保险公司负数发票和退款
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之前做了费用吗？如果是的话，借银行存款，
借管理费用负数
2022 06/05 11:09
84784995 
2022 06/05 11:10
还有一张负数发票呢
郭老师 
2022 06/05 11:11
你好，这个是专票吗？如果是的话，借银行存款，
借管理费用，负数
贷应交税费，应交增值税进项转出
完整的就是这个。
84784995
2022 06/05 11:14
不用做应付账款了是吧
郭老师
2022 06/05 11:17
对的
是的
不需要做的
84784995
2022 06/05 11:19
这样这个进项税额也是需要交税的是吧
84784995
2022 06/05 11:20
需要做进项税额转出未交增值税吗
郭老师
2022 06/05 11:22
进项税额可以抵扣的进项转出是不允许抵扣的
84784995
2022 06/05 11:23
那就是增值税税额要加上这个转出额
郭老师
2022 06/05 11:24
好对的，诗的需要加上的。
84784995
2022 06/05 11:27
之前已经抵扣的这张发票不需要冲销吗
郭老师
2022 06/05 11:29
你好，负数发票不是吗？
郭老师
2022 06/05 11:29
已经抵扣了开负数发票了
进项转出就是完整的了
84784995
2022 06/05 11:30
之前的一张发票已经抵扣，现在需要退保，给对方 开了一张红字信息表 ，对方开进来一张负数专票
郭老师
2022 06/05 11:31
对的
就是这么做的，然后你们账上作，进项转出，其他的不需要做了
84784995
2022 06/05 11:32
附表2填红字发票数吗
郭老师
2022 06/05 11:32
附表二开具的红字信息表一栏填写你的税额
84784995
2022 06/05 11:34
就是这张负数发票的税额还是之前那张发票的税额
84784995
2022 06/05 11:35
不是之前已经抵扣的税额吧
郭老师
2022 06/05 12:19
你好，给你退回多少钱来？你开多少红字信息表，你只要开了红字信息表的就不允许你抵扣了，你之前已经抵扣了，现在做进项转出不就可以了吗？销项减去进项加上进项转出，等于你缴纳的增值税你之前抵扣了，现在不允许抵扣。
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