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老师您好！我想问一下，总公司帮我们代收了一笔货款10万元，要怎么做账？如果下个月总公司把代收的款还给我们了要怎么做分录
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你好
总公司帮我们代收了一笔货款10万元
借：其他应收款—总公司，贷：应收账款—某某客户
下个月总公司把代收的款还给我们了
借：银行存款，贷：其他应收款—总公司
2022 06/05 16:02
84785043 
2022 06/05 16:05
我们上个会计是做：借应付账款一总公司，贷预收账款一某某客户
邹老师 
2022 06/05 16:06
你好，你自己也可以看一下，之前的会计做的显然不对啊
84785043
2022 06/05 16:10
上个月总公司代收分录，借应付账款一总公司10万，贷：预收账款一某客户，这个月总公司把钱还给我们，打入我们账上了，我就不知道怎么冲账
邹老师
2022 06/05 16:11
你好，如果一定要按之前会计做的，那现在收款分录就是
借：银行存款 ，贷： 应付账款一总公司
84785043
2022 06/05 16:13
总公司的会计也是这样做的，代收时，做借银行存款，贷应收账款，还给我们做，借，应收账款10万，贷，银行存款
84785043
2022 06/05 16:14
那之前做的预收账款一某客户的要怎么冲？
邹老师
2022 06/05 16:14
你好，总公司代收的时候对于总公司来说是负债，贷方通过 其他应付款 核算才是啊
84785043
2022 06/05 16:21
我也觉得他们这样做不太对，但是他们说，应收账款在贷方就是负责，让我按他们的来做，別其他科目，别把账搞得太乱
邹老师
2022 06/05 16:23
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
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