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我们公司是做设备的然后租了办公楼，然后再转出一部分给其他公司收到的租金怎么做分录？
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你好，如果单位主营不是这个的，借银行存款，
贷其他业务收入，
应交税费应交增值税销项
2022 06/06 09:35
郭老师 
2022 06/06 09:35
按月收取租金的，然后你支付出去的租金，借其他业务成本，贷银行存款。
84784962 
2022 06/06 09:46
如果挂在往来科目的话放在那里？
郭老师
2022 06/06 09:54
借银行存款贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项
郭老师
2022 06/06 09:54
收到了不动产租赁收入收到不管开没开发票，都需要缴纳增值税。
84784962
2022 06/06 09:55
不对呀，我都收款了怎么预收还在贷方尼？那我负债增加了呀
郭老师
2022 06/06 09:57
你好，预收账款在贷方，表示提前收了人家的钱。
郭老师
2022 06/06 09:57
本来就是你的负债增加，你按月确认收入，借预收账款贷主营业务收入。
郭老师
2022 06/06 09:57
提前收了人家的钱，你的负债是增加的，没有问题。
84784962
2022 06/06 10:01
我不设置预收账款，我挂在其他应收款可以吗？
郭老师
2022 06/06 10:02
可以
可以这么做的。
84784962
2022 06/06 10:59
支付邮箱费应该挂在往来的哪个科目！
郭老师
2022 06/06 11:05
借其他应收款贷银行存款。
84784962
2022 06/06 11:06
支付出去胡不是其他应付的吗
郭老师
2022 06/06 11:07
你好，支付出去是别人欠你的钱，是其他应收款，你们收到别人的世界银行房款贷，其他应付款。
郭老师
2022 06/06 11:07
其他应收款是资产类的科目，如果你现在借其他应付款贷银行存款，它属于负债类的科目，你的其他应付款会出现负数，余额你还要重分类到其他应收款里面。
84784962
2022 06/06 11:10
我付出去的费用为什么还要调整到其他应收？
郭老师
2022 06/06 11:12
支付邮箱费应该挂在往来的哪个科目！
是你自己说的要做到往来科目吗？
郭老师
2022 06/06 11:12
正常的金额不大的，借销售费用宣传费，贷银行存款是你自己要做的往来科目。
84784962
2022 06/06 11:15
我挂在往来也不是应该在其他应付吗？为什么你说你其他应收？
郭老师
2022 06/06 11:16
你好，你们先支付出去的，属于其他应付款，如果是你收到了别人的，做到其他应付款。
郭老师
2022 06/06 11:17
其他应收款，这个是别人欠你的钱，你提前支付给别人的费用，属于其他应收款，这个理解吗？
84784962
2022 06/06 11:21
写的时候注意词哦，要不然容易被误导的
郭老师
2022 06/06 11:22
好的
以后会注意的
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