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问题已解决
，去年11月和12月的工资少发了，今年怎么做分录呢？
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你好！
发放时，做分录：
借应付职工薪酬
贷银行存款
2022 06/06 09:39
84784998 
2022 06/06 09:51
不是用以前年度损益调整科目吗
蒋飞老师 
2022 06/06 09:53
以前没有计提工资吗？
84784998
2022 06/06 10:14
没有计提没有计提没有计提
蒋飞老师
2022 06/06 10:19
具体工资金额是多少呢
84784998
2022 06/06 10:22
10320，汇算清缴已经报了，会有影响吗
蒋飞老师
2022 06/06 10:31
可以的。好的，那就做分录：
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款
借利润分配…未分配利润
贷以前年度损益调整
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