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老师是这样子的之前我们公司有个员工离职了但是后来离职之后在公司又补缴了公司和个人部分的社保导致个人部分社保无法做平，那老师我可以把它做到营业外支出去吗
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学员你好，这部分是个人承担的还是公司承担的
2022 06/06 09:59
84785040 
2022 06/06 10:33
个人承担的公司承兑的是挂了管理费用的结转损益了期末余额为0了
悠然老师01 
2022 06/06 10:42
个人承担的计入管理费用贷方计入哪里了
84785040
2022 06/06 10:47
其他应付款
悠然老师01
2022 06/06 10:47
那就调整其他应付款和应付职工薪酬
84785040
2022 06/06 10:50
那关键是之前那员工走了还补缴了她的社保本来可以通过工资的形式走平的，老师你说的这要咋弄
悠然老师01
2022 06/06 10:51
你当时计提应该计入管理费用和应付职工薪酬，但是你计入其他应付款了，所以现在就是调账
84785040
2022 06/06 11:03
我看了账面之前这笔其他应收款对应的职工薪酬没有计提
84785040
2022 06/06 11:12
关键是现在其他应收款挂在了贷方呢
悠然老师01
2022 06/06 11:15
所以借*其他应收
贷*应付职工薪酬
84785040
2022 06/06 11:29
那应付职工薪酬不就不平了
悠然老师01
2022 06/06 11:52
你的应付职工薪酬目前哪里有差额
84785040
2022 06/06 11:56
我这部分没计提费用
悠然老师01
2022 06/06 11:59
我有点整不明白你的差额怎么形成的了
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