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问题已解决
老师，我们收到一张个人代开发票，备注栏填写了代扣代缴个税，开票金额是18470。我只是打了18000元给对方，470拿来申报个税了，这样怎么写会计分录呢
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你好； 你要把个税扣除来哦； 你们公司来承担个税吗
2022 06/06 10:00
84785011 
2022 06/06 10:04
我是这么做分录的，可是发票上的价格是18470。我们公司不承担个税的，直接扣了470下来
84785011
2022 06/06 10:05
发票是18470，我们只是付了18000
meizi老师 
2022 06/06 10:11
你好 ； 借 管理费用-劳务费 或者成本-劳务费贷银行存款 ； 应交税费-应交个人所得税 470 ； 缴纳 ：借 应交税费-应交个人所得税 470 ； 贷银行存款 470
84785011
2022 06/06 10:20
工程项目上的发票，我这么操作可以吗
meizi老师
2022 06/06 10:24
你好； 可以的。 个人代开发票是可以的； 项目的发票 计入成本-劳务费哈
84785011
2022 06/06 10:24
因为发票开的是18470，可我只是打出去18000
meizi老师
2022 06/06 10:28
你好； 你扣除了470 ； 到时你要把470给税务局的 申报缴纳的； 这样就平衡了
84785011
2022 06/06 10:41
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 06/06 10:45
不客气的； 帮到你就好 ； 满意请给予评价
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