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次月分录怎么做呢？目前没有启用发出商品这一科目

借银行存款贷，主营业务收入应交税费借主营业务成本贷发出商品，没有的不用做。

（实际业务是我们先收到客户订货款，我们再从其他渠道购进商品，商品不进我们仓库直接发到客户项目地） 款是在同一个月里收到和支出的 借:预付账款～供应商 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款～客户 次月收到和开出发票: 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:预付账款～供应商 借:预收账款～客户 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 您看这样行不？

可以的，可以这么做的。

好的，谢谢

不用客气，工作愉快。