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增值税申报表主表的本期缴纳上期应纳税额是指在这个月缴纳的上个月应交金额嘛？
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 06/06 10:21
84785037 
2022 06/06 10:30
那如果1月份交了去年12月的税金30万，1月申报表上显示的本期缴纳上期应纳税额30万这我是可以理解的。为什么在2-12月申报表上都显示本期缴纳上期应纳税额30万？。难道这个本期指去年12月？
郭老师 
2022 06/06 10:31
你好，你是不是看的是25蓝的？
84785037
2022 06/06 10:33
是看的30栏的
郭老师
2022 06/06 10:33
30兰是你自己填写的，他应该和25蓝是一样的。
84785037
2022 06/06 10:39
25栏是负数自己跳出来的数据。30栏难道是之前财务填错了？那我今年开始30栏都没填
郭老师
2022 06/06 10:40
30蓝和25蓝应该是一样的，比如你这个月填写的是一上一个月主表里面的应补税款。
84785037
2022 06/06 10:56
老师，去年因为增值税缓交。然后今年一月交了去年12月增值税的一半12万，那要在2月申报一月增值税的第30栏填写12万？？
郭老师
2022 06/06 10:58
对的是的，是这么做的。
84785037
2022 06/06 11:10
那老师我2月申报一月的没填怎么办？然后
郭老师
2022 06/06 11:11
你好，没有填写，不用修改了。
84785037
2022 06/06 11:20
老师，这个不填没关系嘛？因为我发现之前的财务2020是填错了，从1-12月一直填的同一个数字。然后2021年她就不填了。那我后面要怎么做呀？
郭老师
2022 06/06 11:21
好，只要你正常交税，可以不用修改的，正规的应该25蓝河，30蓝是一样的，你应该填写一样的数据，但是你不填写不影响你交税。
84785037
2022 06/06 11:26
第25栏出现了负数，是不是因为之前财务不填30行或者填错的缘故？我现在如果要查的话估计得翻好几年的账？我后面是不是只要保证正常交税，可以不填这个30栏？
郭老师
2022 06/06 11:35
那建议你看下你之前月份有应补税款是一个负数吗。
84785037
2022 06/06 13:48
是34栏本期应补税额嘛？我看了一直是正数或者0。从19年开始错的，是30栏填错或者没填然后导致期初期末未缴税额和实际的对不上。那我能不能这个月报的时候直接在30栏填负数，一笔调整过来？
郭老师
2022 06/06 13:51
是的
可以的，可以这么做的。
84785037
2022 06/06 13:59
这样子税务上面会不会有问题？会来查嘛？
郭老师
2022 06/06 14:00
好，只要你交税正常的话，没有影响，这个对交税没关系的。
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