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老师，4月份报增值税的时候，报了3万未开票收入，但当时做4月份账的时候没做这个，只是增值税报表报了未开票收入。现在做5月份的账 应该怎么做呢？怎么做分录？
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你好！你最好是反结账到对应月份去补做进去
2022 06/06 10:29
84785045 
2022 06/06 10:30
那老师，分录应该怎么做呢？
宋生老师 
2022 06/06 10:33
你好！借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
84785045
2022 06/06 15:35
老师，我月末增值税销项30393.99，本月进项0，应交增值税-未交增值税科目借方余额30388.34，请问我怎么做分录结转？
宋生老师
2022 06/06 15:37
你好！
份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
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