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问题已解决
老师，你好，员工出差的差旅费有一个标准，但是他们回来报销的时候有一部的餐费没有发票怎么处理啊
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你好，你可以，如果说他们有正规的证明，能证明确实支付了这个餐费的话，你可以给他们报销，报销完以后你可以不做在凭证上，或者说做在凭证上借管理费用，业务招待费，或者是借管理费用，差旅费贷库存现金，你自己要记住，后期汇算清缴的时候你是要调增的。
2022 06/06 10:46
84784986 
2022 06/06 10:59
那如果有零星支出，在几百块钱之内的是否可以无票报销
李霞老师 
2022 06/06 11:04
你好，都可以报销，只要是你没有疑问，但是有一点你不可以税前扣除。
84784986
2022 06/06 11:04
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 06/06 11:07
祝您生活愉快开心快乐
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