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5月份有开的负数发票和正数发票，这样销售额是负数，印花税是要报负数吗，谢谢老师
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印花税零申报就可以的，你的负数结转到下一个月再申报。
2022 06/06 10:52
84784964 
2022 06/06 10:53
计税金额那里不用填了吗
郭老师 
2022 06/06 10:54
你好，对的是的，是这么做的。
84784964
2022 06/06 11:12
月末增值税是负数怎么计提呢，谢谢老师
郭老师
2022 06/06 11:13
借应交税费、应交增值税转出未交增值税贷、应交税费应交增值税销项。
84784964
2022 06/06 11:17
老师我的，销项税额是-637.43，进项是149.16，留底税额是786.59
郭老师
2022 06/06 11:18
把它分别结转到转出未交增值税就可以的。
郭老师
2022 06/06 11:19
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税销项637.42
郭老师
2022 06/06 11:19
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项149.16
郭老师
2022 06/06 11:19
转出未交增值税在借方有余额表示，刘迪。
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