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小规模汇算要补税，分录计提借：所得税，代：应交税费；缴纳：借应交税费，代，银行，那么还需要做哪些账目调增
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你好。第一个应交税费用未分配利润，其他都正确。
2022 06/06 11:02
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请问老师，补提和缴纳上一年度的所得税汇算，我们主管让我计提:借:管理费用–汇算所得税 贷:应交税费–应交所得税，缴纳时:借:应交税费–应交企业所得税 贷:银行存款。那这样做的话我今年汇算的时候需要对这笔所得税款做纳税调增吗
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老师您好，企业所得税汇算清缴，缴纳的所得税，分录，计提 借:所得税 贷:应交税费-应交所得税
缴纳 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
对吗？
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老师您好，缴纳的所得税，是借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款，月末计提时：借：税金及附加，贷：应交税费—应交所得税，是这样吗？
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老师：20年计提的所得税：借：所得税费 30，贷：应交税费-应交所得税 30；21年汇算后多交需退回，只做了这笔分录：借：银行存款 30，贷：应交税费-应交所得税 30；现在应交税费-应交所得税有余额，这要如何做调整，22年账上要调整这笔，如何做正确的分录；
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补计提20年缴纳企业所得税，跨年到了22年还能计提应交税费？
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