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500万以下的固定资产一次性扣除，再做汇算清缴时是不是这样填写？
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第六列是原值减去残值的吗。
2022 06/06 14:35
84784959 
2022 06/06 14:36
未设置残值
郭老师 
2022 06/06 14:37
那你应该等于原值才对。
84784959
2022 06/06 14:49
这样填是对的嘛？
郭老师
2022 06/06 14:50
第五列不对，第五列应该和第二列是一样的。
84784959
2022 06/06 14:54
哪里错了呀？
郭老师
2022 06/06 14:56
你好
现在是正确的了。
84784959
2022 06/06 14:56
左上角有提示不对的，有一个感叹号
郭老师
2022 06/06 14:58
好完整的截图看一下。
84784959
2022 06/06 15:03
您看一下
郭老师
2022 06/06 15:05
第五列和第六列，如果金额一样的话，就不需要调整了
84784959
2022 06/06 15:06
第五列和第六列，如果金额一样的话，就不需要调整了。这样填也不对
郭老师
2022 06/06 15:07
你看下你的主表纳税调减里面有没有这个数据。
郭老师
2022 06/06 15:07
上面有这个提示，你看下能忽略提交。
84784959
2022 06/06 15:08
主表没有，纳税调整明细表只有64916.7
郭老师
2022 06/06 15:09
你看下能忽略上面的提示直接提交了。
84784959
2022 06/06 15:09
不可以，提交不了
郭老师
2022 06/06 15:10
第五列和第六列填写一样的金额，然后保存在105000这个表格里面保存。你看一下有条件的数据吗？
84784959
2022 06/06 15:13
没有数据，只有64916.7的数据
郭老师
2022 06/06 15:14
那就不对
第五列应该是你当年的折旧金额，有发票的折旧金额。
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