00:10:00
问题已解决
老师，你知道就是以前年度有一笔白酒税抵扣要退回，因为白酒不能抵扣，这个退回是今年做的，然后再把增值税补齐，这个会计分录怎么做啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 意思不允许抵扣； 现在要求你转出 补税； 你酒水销售了吗？
2022 06/06 14:45
84785037 
2022 06/06 15:05
不是，就是之前的白酒用于业务招待，但是不予许抵扣，然后现在去翻出来了，然后要求转出，补税，前年的
meizi老师 
2022 06/06 15:10
你好； 借以前年度损益调整贷进项税转出 ；然后 结转增值税明细 ；去缴纳 ：借应交税费-未交增值税贷 银行存款 。
84785037
2022 06/06 16:26
老师，我把这笔钱调到员工福利费里面，分录这样写是嘛
借管理费用-福利费
应交税费应交增值税进项税额
贷 其他应付款
因为说那这种钱都算到老板头上
meizi老师
2022 06/06 16:29
你好； 跨年了 。按我说的写哦
阅读 109
描述你的问题，直接向老师提问
3075
意见反馈
