00:10:00
问题已解决
计提奖金88500，实际发放88120，多计提380，该如何做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，跨年了吗？没跨年的话，直接反冲当时计提的凭证就可以的。
2022 06/06 14:55
84785021 
2022 06/06 14:59
用的是小企业会计准则，跨年了
84785021
2022 06/06 15:00
当时借管理费用--工资，贷--应付职工薪酬
84785021
2022 06/06 15:01
现在这多计提多380如何做账
李霞老师 
2022 06/06 15:04
你好同学，那您可以这样借应付职工薪酬，贷利润分配未分配利润380。
84785021
2022 06/06 15:13
老师，我直接借：管理费用-380
借：应付职工薪酬380，可以吗
李霞老师
2022 06/06 15:18
你好同学，不太可以，因为跨年了。
84785021
2022 06/07 11:17
请教老师，多计提的380元我们小企业会计准则，直接冲费用不行吗
李霞老师
2022 06/07 11:21
你好，重点是因为你们跨年了，不是说你充费用不可以。
84785021
2022 06/07 11:25
老师，小企业会计准则跨年是不是也可以直接冲费用
李霞老师
2022 06/07 11:37
小企业会计准则跨年了，你也不可以再去充费用了，都得通过利润分配未分配利润了。
阅读 105
描述你的问题，直接向老师提问
317
意见反馈
