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4月购买办公设备，4月做了暂估款。5月收到了发票，我应该冲回暂估款。但是4月做了暂估的这一笔，其中有2000已经做了费用，其他40000做了固定资产。5月我冲回，那我已经做了费用的2000怎么办？
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你好，你的意思是你四月份也做了费用吗？那一样冲掉，重新做都可就可以了。
2022 06/06 15:03
84784997 
2022 06/06 15:04
但是我4月的利润不就发生了改变吗？与实不符合？
李霞老师 
2022 06/06 15:06
你好同学，没事儿，因为咱都是恩，还有汇算清缴。而且你这个是外账。咱也不可能保证外账就一定和公司里的利润完全一致。
84784997
2022 06/06 15:07
那我这是整笔分录重新录，包括这一笔费用，只是做成负数。
李霞老师
2022 06/06 15:08
你好，对，您坐成反方向的，然后再重新做凭证就可以了。
84784997
2022 06/06 15:10
我把冲回这一步，重新入账这一步，付款这一步做在一个凭证上可以不
李霞老师
2022 06/06 15:16
你好，同学可以的，你做到一个凭证上，后期你好查询。
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