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去年没有会计上没有做暂估，今年汇算前拿回来了成本票，会计上如何做分录呢
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你好，汇算清交你调减了吗？
2022 06/06 15:39
84785013 
2022 06/06 15:40
调了的，然后还有一点利润交了所得税
郭老师 
2022 06/06 15:43
借利润分配未分配利润贷银行存款做这个。
84785013
2022 06/06 15:44
那首先是不是要先把发票入账，然后再做你说的这个分录呢
郭老师
2022 06/06 15:45
不用的，你已经调解了，这个账务处理做到今年用上面的分录来做就可以，这个就是做发票的。
84785013
2022 06/06 15:47
那如果是未付款贷方就做应付账款，借利润分配-未分配利润，应交税费进账，贷应付账款对吗？
郭老师
2022 06/06 15:48
可以的可以这么做的。
84785013
2022 06/06 15:49
好的，谢谢老师
郭老师
2022 06/06 15:50
不用客气，工作顺利
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