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我上个月暂估入库300000，这个月发票来了怎么做账，分录是？
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您好，借：原材料
贷：应付账款-暂估应付款
下月初用红字：
借：原材料 (红字)
贷：应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票：
借：原材料(材料采购)
借：应交税费-应交增值税-进项税
贷：银行存款(应付账款)
2022 06/06 15:58
84785046 
2022 06/06 16:01
如果我这个月只有之前欠缺的进项票，那我这个月就不能再转成本了？想转成本只能再多勾选进项票？
晓宁老师 
2022 06/06 16:06
您好，是暂估的票之前已经勾选抵扣了？
84785046
2022 06/06 16:08
没有，暂估的票来了但是这个月没勾选做账能冲销吗
晓宁老师
2022 06/06 16:25
你好，已入账但未认证抵扣的进项税额是计入待认证进项税额，之后认证了计入进项税额核算
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