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你好，老师。2021年招待费用调整了，补交了税款196.3元。我们企业科目没有以前年度损益调整这个科目，请问这个汇算清缴补交税款的分录怎么写，谢谢
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借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税
2022 06/06 16:10
84784961 
2022 06/06 16:17
老师，还少一笔分录吧
84784961
2022 06/06 16:18
借，应交税费—企业所得税 贷：银行存款就可以了吧
郭老师 
2022 06/06 16:28
对的，适当再做一个缴纳的。
84784961
2022 06/06 16:29
好的，谢谢老师
郭老师
2022 06/06 16:31
不用客气，工作愉快。
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