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老师，一个供应商下的应付账款和预付账款出现负数，要做调整分录吗？怎么做呢？
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调整成一个往来科目就可以
2022 06/06 17:01
84784983 
2022 06/06 17:02
老师，怎么调整呢？要做分录吗？
朴老师 
2022 06/06 17:08
同学你好
哪个金额小就冲哪个科目
84784983
2022 06/06 17:09
老师，是不是应付账款和预付账款做一个对冲的分录就行了？分录后面放什么附件呢？
朴老师
2022 06/06 17:15
同学你好
对的
后面不用附什么
84784983
2022 06/06 17:15
老师，如果企业只用一个应付账款科目做账，那么应付账款下出现负数余额，需要做调整分录吗？
朴老师
2022 06/06 17:20
同学你好
对的
这个需要做的
84784983
2022 06/06 17:23
如果企业只用一个应付账款科目做账，没用预付账款科目，那么应付账款下出现负数余额，也需要做调整分录吗？
朴老师
2022 06/06 17:32
同学你好
对的
需要做的
84784983
2022 06/06 17:37
老师，一个供应商只用应付账款核算业务，出现负数，怎么做调整分录呢？
朴老师
2022 06/06 17:39
同学你好
这个负数没事
不用调整
84784983
2022 06/06 17:47
好的，谢谢老师
朴老师
2022 06/06 17:54
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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