00:10:00
问题已解决
应收账款明细账期初期末有负数余额，我进行了资产负债表重分类，重分类后将应收账款期末负数余额都调到预收账款了，预收账款项目原本没有金额，应收调后预收账款期初数合计又成负数了，怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你把应收的借方负数调到预收贷方，假设是应收借方有负数100。预收不会出现负数呀。借：应收账款100 贷：预收账款100
2022 06/06 17:20
84784974 
2022 06/06 17:27
请看一下我传的图，看我重分类的有没有问题？
84784974
2022 06/06 17:30
我是把应收账款期末余额是负数的都选出来，然后重分类到预收账款，但这些明细期初原本在应收账款的时候是正数，重分类到预收账款，自然变成负数了嘛。
余余老师 
2022 06/06 17:34
重分类跟期初没关系，调表不调账呀
84784974
2022 06/06 17:37
没调账啊，我图上重分类的，应收账款期初调到预收账款期初怎么填？
余余老师
2022 06/06 18:00
不是，这个重分类的时候，期初期末互不干扰呀。比如你有个明细期初是正的100，期末是负的100，那你期初就不要重分类。期末才要重分类。
84784974
2022 06/06 18:17
我糊涂了。重分类应该是只看余额，不看中间的发生额。应收账款期初余额有负数就把负数摘出来，调到预收账款的期初，应收账款期末有负数就把负数摘出来，调到预收账款的期末。这样就是成功了是吧？
余余老师
2022 06/06 18:18
是滴，只看余额，并且期初期末不相干
84784974
2022 06/06 18:19
好的好的，谢谢开导。
余余老师
2022 06/06 18:19
不客气，祝工作顺利哈
阅读 432
描述你的问题，直接向老师提问
504
意见反馈
