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没有发票 这种要怎么做账？怎么去开这种票呢？仅仅是一个报销单能不能做费用？
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你好！差旅费是要有发票。你只有个报销单不能税前扣除
2022 06/06 17:26
84785044 
2022 06/06 17:29
那怎么写科目呢 这个个人是法人 可以写提取备用金？还是怎么处理这笔账？
宋生老师 
2022 06/06 17:51
你好！分录就是按你上面的就可以了
84785044
2022 06/06 17:54
摘要怎么写 借贷分别是啥？后期拿到发票怎么写？
宋生老师
2022 06/06 17:55
你好！XXX报销差旅费
借管理费用—差旅费 贷银行存款。
如果发票跟这个金额一致，直接贴进去发票就好了
84785044
2022 06/06 17:59
没有发票只有回单呢
宋生老师
2022 06/06 18:51
你好！也是一样，分录是一样的，只是没有发票不能税前扣除
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